2019年度郴州市南塔公园整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门基本情况
一、单位概况
1．主要职能。
郴州市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河沿线风光带管理维护等工作。
2．机构设置情况。
郴州市南塔公园为正科级差额拨款事业单位，编制数为44人，实有人数为：在职人员37人，退休人员11人，共计48人。公园下设办公室、人事党群办、财务股、园林生产建设股、保卫股、督查股、燕泉河沿线风光带管理办公室。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
2019年度郴州市南塔公园整体支出绩效目标是：1.对公园内的园林绿化设施进行日常的管理和维护，规范园内秩序，负责公园景区发展计划的制定和组织实施。2.为人民提供适宜的休闲场所，丰富人民群众文化生活。3.对南塔美食广场及燕泉河沿线风光带设施的日常管理和维护，提升城区内重要路段的文化底蕴，美化郴城。4.对公园基础设施及亮化进行日常维护管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2019年度基本支出154.71万元，其中：人员经费154.71万元，主要包括：（基本工资、社会保障缴费）。
（二）项目支出
2019年度项目安排723万元，2019年度项目支出829.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
业务工作经费和运行维护经费使用情况。
运行维护经费829.66万元，用于：
1.病虫害防治支出20万元，用于保护和减少园内植物不受白蚁等病虫害侵害，全年防治，重点突出，根据不同病虫害发生规律采取有针对性的防治措施。
2.土地租金支出38.5万元，用于公园租赁周边村组土地，保证公园规划用地完整，维持公园正常工作运转。
3.公园管护经费支出678.01万元，用于科学管理园内植物，对公园404600㎡绿地进行日常修剪、浇水、补栽及病虫害防治等维护管理,让园内设施设备完好并能发挥应有作用；维护好公园正常秩序；卫生环境达到一类公园管护要求；规范南塔美食广场秩序，维护维修广场设施管理及绿化等工作；管理维护燕泉河沿线风光带设施及绿化和卫生。
4.南塔塔基设施、亮化维护支出28.43万元，用于南塔的塔基维修及南塔亮化电缆、LED灯的更换改造工作。
5.东门游道路灯安装支出23.69万元，用于东门游园游道路灯维修及路灯的更换改造工作。
6.公园消防车购置支出26万元，用于对园内植物进行日常浇水等养护管理工作。
7.值班房维修支出15.03万元，用于塔顶值班房重修工程。
三、政府性基金预算支出情况
郴州市南塔公园无政府性基金支出
四、国有资本经营预算支出情况
郴州市南塔公园无国有资本经营支出
五、社会保险基金预算支出情况
郴州市南塔公园无社会保险基金支出
六、部门整体支出绩效情况
2019年，我园积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标,公园管理达到国家城市公园一级管理水平。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升,部门整体支出绩效情况如下：
（一）公园基础设施建设及申报省级文物保护单位取得成效。
1、推进东门游园项目建设，完成了东门游园亮化工程专项资金25万元，安装路灯27盏、草坪灯15盏、景观灯3盏，确保游园晚间照明良好，提升了夜景美化、亮化效果。
2、加强“南塔”提质建设，既保持它的古朴原貌，又展示出新的亮点。在南塔檐角上安装悬挂了24个铜铃，塔铃随风叮当作响，“南塔钟声”得以重现；安装了洗墙灯288米、投光灯8套、航空灯4套、动态投影灯24盏等，全部采用LED投光灯光源，有利于节能降耗和文物保护，通过内置微芯片的控制，为市民展示出色彩斑斓的南塔夜景。
3、完成了塔顶值班室改造修建专项资金20万元，彻底解决了原塔顶值班室的安全隐患，根据文物保护要求完善了管理房配置，落实了南塔安全生产管理工作。
4、购置消防洒水车，解决森林防火的问题，为园林抗旱保苗及环卫冲洗工作提供了保障。
5、成功完成了“南塔”申报省级文物保护单位的工作。《湖南省人民政府关于公布第十批省级文物保护单位的通知》（湘政函〔2019〕19号）文件明确我园“山川塘南塔”获得第十批省级文物保护单位称号，从而更好地提升了公园知名度。
（二）公园各项日常管理工作坚持常态化、标准化，精细化。
1、加强卫生保洁标准化，稳步推行保洁服务外包社会化。园内清扫保洁工作实施外包，强化卫生保洁督查考核，确保垃圾箱日产日清，水体干净清澈，无漂浮物，无卫生死角，全面提升公园环境卫生保洁工作。
2、加强园林管护精细化，确保园林生态绿色环境呈现新景象。①种植蚊母950株、杜鹃358株、金叶女贞215株、红叶石楠球615株、八角金盘200株，移栽四季桂130株、鸢尾600平方米，栽植小叶麦冬220平方米、金边麦冬30平方米，铺种草皮200多平方米，在主游道及东门区约5000多平方米面积混播花卉10多个品种。②做好了全园园林绿化的精细化养护管理，定期修剪整形、除杂、施肥、杀虫。总用工1200余人次，打树围860个，翻土整地5200平方米；修剪草皮10000平方米、除草5000多平方米，全园修剪6次、除杂8次，外运枯枝落叶100余车，对全园施肥4次，全园喷药杀虫2次。③积极开展园林绿化的抗旱浇水保苗工作，用工400余人次，确保无干旱、死苗现象。④做好重要节日的布景造型，摆放鲜花5000余盆（株），悬挂大红灯笼约930余盏，主园路悬挂140多面红旗设制了3个造型和一个大型牌坊拱门。
3、加强基础设施维护常态化，确保设施功能完好。
①及时修复被损基础设施。修复水沟盖板4块、路沿石12米、路面21处，更换麻石板63块、修补树池5个，修复石凳子4块，调整路牌3个，食堂窗户1扇，对健身器材进行了维修翻新、更换健身广场地垫30平方米，更换垃圾桶木条125块，修补园路更换透水砖约1600块，长城栈道及塔广场补裂缝200多米，对公园内所有防腐木设施维修、翻新，刷漆共计700㎡，分车隔离带改装档车杆3根，立交通指示牌1块，更换挡车杆1根，修复挡车石3个，增加阻车石1个。②做好全园水电排查检修。安装电灯设施，拆除配电箱1个，改造排污管6米，更换游道路灯灯泡127个、投光灯12盏、高杆灯3盏、灯罩29个，维修路灯43盏，固定喷灌设施12处，更换取水阀20个、水龙头4个，抢修主电缆短路2处、抽水泵2次及2处爆破水管，更换故障线路主线12米，及时消除安全隐患，确保园区水电正常。③进一步完善了园内基础建设。新立绿线石界碑1块，扩宽直饮水平台1平方米，修建护坡边缘45米，花境新建游道5平方米，改造铺植草砖54平方米、增加路沿石树池3个，垃圾池前路段铺沥青路面38平方米，防腐木游道平台改铺透水砖130平方米，防腐木游道改踏步4平方米，水泵房地面硬化6平方米、墙面抹面20平方米，增铺植草砖30平方木、地面找平40平方米，增加不锈钢阻车栏杆15米，新建水车挡雨棚80㎡。④对全园监控线路进行排查，修剪了遮挡监控探头的树枝，修复黑屏或有故障的监控31处，并增加了防雷系统。⑤完善公共卫生设施设备，更换厕所柜门4扇，洗手龙头4个、维修水箱6个，更换厕所隔断脚5个，对所有公厕卫生间隔间安装挂钩40余个，方便游客使用。
4、加强园容园貌专项整治规范化，确保公园秩序良好。
①在园内劝导抽烟、乱扔果皮纸屑等不文明行为达1600余起；②圆满完成数字城管交办案件40起（截止10月22日），其中市长热线12345案件16起，12319案件24起，及时结案，确保回复满意率100%。③重点开展了公园范围内清明节文明祭祀、损绿毁绿的整治、高考学考期间噪音治理、中秋国庆严防森林火灾等专项活动，悬挂宣传牌35块，横幅20余条，面对面劝导游客，规范整治、文明执法，确保了园区有序管理。
（三）安全生产工作有效落实。
1、加强了森林防火工作，加强森林巡查，严防严控火种入园，全年公园管辖范围内未发生一例森防违规事件，未发生火灾险情。
2、加强应急值班，坚持24小时领导带班制，有效应对了灾害性天气和地质灾害发生，无安全事故发生。
3、加强了对游乐设施安全监管，按时做好了安全隐患排查和安全监管，强调规范操作，提高安全意识，确保了无任何安全事故发生。
4、严格入园车辆管理。修改完善《南塔公园车辆进出管理规定》，对入园车辆进行严格审查登记，确保园区道路交通安全。
5、加强燕泉河风光带综合管理，积极开展汛期防汛工作,节假日及防汛期间24小时有人在岗值守，做到有险情及时发现、及时排除。
（四）加强创建宣传，积极推进我园创文工作。
加强创文宣传工作，定期维护更新宣传专栏；为市民提供寄存物品、雨伞、饮水、问路等志愿服务；多个单位来公园举办未成年人教育活动及游玩，通过各种主题活动助推我市创文工作。
（五）资产管理情况
进一步加强资产管理，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，结合本园实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，严格规范资产管理程序。2019年郴州市南塔公园固定资产增加912794.97元，无固定资产报废，固定资产：2019年12月31日账面余额2303452.85元。
（六）关于2019年一般公共预算 “三公”经费支出情况
2019年度郴州市南塔公园无“三公”经费支出，郴州市南塔公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、存在的问题及原因分析
1、在时效指标上，部门协调配合还需进一步加强，执行力有待进一步提高，精细化管理进一步提升；2、在社会效益指标上，园内基础配套设施需要进一步完善，绿化管护水平继续加强和提高。
八、下一步改进措施
加强职工政治思想理论和业务知识培训和学习，加强部门之间协调配合能力，强化督查，提高执行力；提高园容园貌精细化管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为95.9分。
