郴州市城市水务服务中心
2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
2019年郴州市城市水务服务中心（以下简称市水务中心）属公益一类财政全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名。现在职编内工作人员7人，在职军转编外聘用2人(2018年7月一名编外军转人员辞职）,退休5人（2019年4月一名在编人员退休），截止2019年12月水务中心共计14人。近年来，我中心结合创建国家节水型城市工作，积极推行城市节约用水日常管理，强化供水行业监管，全面推进污水运营处理、排水许可、二次供水管理、市城区直饮水监管等工作，取得了一定成绩。
2019年度部门整体支出为241.8万元。主要内容为：工资福利支出168.8万元；商品和服务支出为43.36万元；对个人和家庭的补助1.96万元；其他资本性支出27.68万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2019年市水务中心基本支出合计142.76万元，其中人员经费支出合计132万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等），日常公用经费支出10.76万元（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、业务运行维护费、节水宣传周费用、节水平台建设费用等，其中公务接待费用0.045万元，燃油费1.38万元，维修保养费0.3万元，其他车辆相关费用0.5万元，无公款出国费用）。
（二）项目支出
1、2019年中心项目支出节水宣传周专项资金4.65万元，城市节水管理工作经费94.4万元。4.65万元专项经费全部用于节水宣传周活动(包括郴州电台宣传费1.8万元，郴州日报宣传费0.36万元，节水宣传品费用1.53万元，现场活动费用0.96万元)。94.4万元的城市节水管理工作经费分别用于付数字化节水平台建设款27.68万元、水质抽查3.57万元、其他水务管理工作经费63.15万元。
2、市水务中心由市城管局统一做账，财务受市城管局监督。
资金具体使用按照市城管局、市水务中心财务管理制度及市水务中心业务资金管理办法要求，专项资金专款专用。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指老办公区租金（用于老办公区水电、卫生费等）、养老保险退以前年度资金及年初部门预算以外的项目或年中追加项目。其他财政性资金具体工作分专人负责，收付及时。
四、资产管理情况
市水务中心在用的公务用车1辆，计算机13台，打印机7台，传真机1台，空调1台。已通过湖南省行政事业资产动态管理信息系统申报2019年固定资产年报并通过审核，在日常工作中严格按照市城管局、市水务中心财务管理制度及固定资产管理制度管理单位资产，有专人登记办公用品收发情况，采购固定资产均已入账。
五、部门整体支出绩效情况
水务中心根据自身实际情况更合理开展业务活动，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。2019年水务中心人员经费年初预算资金115.47万元，已使用资金132万元，完成率114%；日常公用经费年初预算资金16.5万元，已使用资金10.76万元，完成率65.2%；项目经费年初预算资金400万元，全年预算141.15万元，已使用资金99.05万元，完成率70%；“三公”经费年初预算资金4.2万元，已使用资金2.23万元，完成率53%。
2019年中心在工作中厉行节约，重点工作实际完成率100%，推进了市中心城区节水工作，巩固了全国、全省节水型城市成果。与此同时，中心加强了供水行业监督，确保安全优质供水；保证了市中心城区污水处理正常运营，确保污水处理率达95.3%以上，污水处理排放水质达标；并已完成12批次市城区二次供水、公共直饮水的水质抽检工作；加强了城市水务行业安全生产管理，确保全年无重大安全事故发生。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，社会公众和服务对象满意度95%以上。
六、存在的主要问题
水务中心存在部分资产闲置情况（例如部分笔记本电脑未达到使用年限就出现开不了机等故障导致无法使用等）。
七、改进措施和有关建议
2020年市水务服务中心、燃气服务中心及占破道和户外广告事务中心整合为市政公用设施维护服务中心，新中心将进一步对固定资产进行维护保证资产的可用性，清理报废年限已到的固定资产，将根据财政要求使用指标，做到专款专用。
?????????????????????2020年8月25日
