2019年度郴州市五岭公园管理所整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
2013年3月根据郴编办〔2013〕28号文件精神，成立五岭公园管理所为市园林管理局管理的正科级事业单位，现有员工126人，其中：核定编制数8人，编外聘用退役士兵4人，组织安排及事业单位分流10人，临聘人员104人，无离休人员及退休人员。管理所下设机构8个，分别是行政办、财务室、政工股、督查室、基建股、水电维修股、园林生产股、行政执法/安全保卫股；维护管辖区域包括五岭公园、五岭广场、木子岭公园、月形山公园、五岭小游园，维护面积达5000余亩。2019年我所按照科学理财、注重绩效方针，根据财政安排的城市维护费用做好预算支出实行统一管理。其主要职能包括：
1、负责管辖范围内园林基础设施建设、维修保养、管护工作。
2、负责管辖范围内游览、服务业的管理。
3、负责管辖范围内环境卫生管理工作。
4、负责管辖范围内的安全保卫、行政执法工作。
5、负责管辖范围内园林绿化美化工作。
6、负责完成市城市管理和行政执法局、市园林局及上级有关部门交办的各项工作任务。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
根据2019年政府系统市直单位预算绩效考核办法，我所2019年财政收入预算1163.34万元，其中基本支出129.52万元，项目支出1033.82万元。实际2019年市财政拨款收入1254.31万元，其中：基本支出129.15万元，项目支出1125.16万元，2019年整体支出为1106.89万元，其中：基本支出129.15万元，项目支出977.74万元。
年度整体绩效目标：对公园5000亩管护面积进行管理和养护，为市民提供优美、舒适的乐居环境。加强组织建设，树立服务发展的大局意识，以深入开展作风大整顿活动为契机，以开展创先争优活动为载体，以提高党组织的凝聚力、战斗力为目标，把公园建设管理推上一个新台阶。
运行维护专项绩效目标：
数量指标：管护公园五个（五岭广场、五岭公园、五岭小游园、木子岭公园、月形山公园），保证员工工资与福利的正常发放，维持公园的正常运转秩序，保证公园的干净整洁，为市民提供优美、舒适的乐居环境。租地面积：月形山公园2550亩、木子岭公园1000亩，租金200元/亩；白蚁防治面积240亩。
质量指标：达到公园绿化养护标准。
时效指标：一年
成本指标：白蚁防治22万元；公园土地租赁费71万元。
经济效益指标：提升城市环境与品味，市民满意度达95%。
生态效益指标：优化了城市空气质量，生态环境得到提高
可持续影响指标：给市民提供安全舒适的游园环境。
城市维护专项绩效目标：
1、五岭湖湖底防渗和水生植物种植：五岭公园人工湖水质因湖底渗漏等原因引起水质浑浊，经多次处理得不到改善，对湖底进行新型防渗处理，并规模种植水生植物，改善五岭湖水质。
2、五岭阁楼亮化改造：11月7日晚，湖南省委书记杜家毫公园指导参观五岭阁亮化时，市长刘志仁要求园林局增加五岭阁亮化灯，打造亮化亮点,五岭阁楼亮化设施使用年限较长，损坏较多，影响亮化效果，进行全面检查并对损坏部分进行更换，提升五岭阁亮化效果。
3、五岭公园办公楼旁边坡滑坡处理：五岭公园属于山地公园，因地形土质问题梅雨季节极易引起山体滑坡，2016年五岭公园办公楼旁边坡滑坡至今未处理，存在严重的安全隐患，对滑坡处进行挖除加固及种植植被。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要用于在编人员及退役士兵的工资发放及五险一金等社会保障费的缴纳，其中：人员经费支出123万元，公用经费支出6.15万元，均按财政部门要求进行使用和管理。
“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出严格按照省市关于公务接待的有关文件执行，我所无公务用车，无公务出国费用支出，无公务接待费用支出，“三公经费”总体较2018年无增减变化，主要原因为“三公经费”控制较好，无相关支出。
（二）项目支出情况
1、项目资金安排落实与投入情况分析
全年专项项目预算为1023万元，财政实际拨专项款1125.16万元。其中：公园管护经费800万元，白蚁防治费用20.1万元，土地租赁费67.55万元，五岭公园边坡滑坡处理28.45万元，五岭阁亮化44.83万元，五岭湖防渗50万元，追加了经费76.59万元，其中人防资金48万元，摆花资金4万元，创文宣传经费9.18万元，2017年道路安全隐患工程尾款15.41万元，综合预算2.7万元。人员经费补助21.75万元，返还2018年项目质保金收回13.19万元。
2、项目资金实际使用情况分析
公园管护经费支出767.1万元，于聘用员工工资福利支出480万元，固定资产支出5万元，办公支出8万元，水费5万元，基础设施零星维修及材料75.1万元，临时劳务及外包服务费50万元，标识标牌30万元，园林用品及工具15万元，摆花及节假日布置20万元，苗木补植50万元，咨询费2万元，生产用车费用7万元，其他支出20万元。
白蚁防治资金支出14.43万元，按合同支付进度款14.43万元。
土地租赁费支出67.55万元，支付月形山公园租地款49.67万元，木子岭公园租地款17.88万元。
五岭公园边坡处理支出23.28万元，五岭公园办公楼旁边坡滑坡，存在严重安全隐患，按合同支付工程款23.28万元。
五岭阁亮化22.45万元，对五岭阁楼亮化进行改造，支付合同款22.45万元。
人防资金48万元，用于五岭广场清扫保洁费用支出。
摆花资金4万元，用于国庆节公园摆花。
创文宣传资金9.18万元，用于创文宣传支出。
3、项目资金管理情况分析
2019年根据我所实际，建立了内部监督和控制健全的财务管理制度，进一步完善公园建设（维修）项目实施管理办法，重视事由、调研、预算、审批工作，强化维护成本控制，提高资金使用绩效。为规范工程项目管理，提高资金使用效率，有效做好项目质量、进度、安全及成本控制，促进项目施工有序进行，确保建设项目顺利完成。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为78分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 预算配置控制好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费总额较上年下降100%。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到98%。全年无截留或滞留专项资金情况。
3、对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格按照政府采购相关规定执行 。
4、管理制度健全。严格预算管理，切实按照市委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了公园的《财产管理制度》《公务接待管理制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》《财务报销工作流程》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
7、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
8、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
（二）效率性评价和有效性评价
公园日常管理日趋规范，项目建设有序进行，全年接待游客880万余人次，无一安全事故发生，生态建设，硕果累累，对照标准治理黄土裸露，园林日常养护常抓不懈，防汛防火工作落实到位，对游道可视范围内的林相改造，得到社会各界的一致好评。
七、存在的问题及原因分析
绩效考核的指标应细化、合理化，在考核指标的设计上还有待细化和完善。在设计考核指标时，尽可能地做到具体化和数量化，让绩效考核最终能见实效、促发展。
八、下一步改进措施
通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。下一步，我所将继续抓好预算管理工作，确保各项工作有序开展。
完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我所2019年绩效自评89.8分，通过此次自评引导我单位在以后工作中的重心，加强项目实施的时效性，提高市民满意度。自评结果拟在8月底进行公开。
