郴州市工商局北湖分局
2016年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构人员情况：编制174人（含行政编152，事业编22），截止2016年12月31日实有在职人员62人，离休2人，退休31人，合计95人。机关内设机构11个，下设9个工商所。（由于工商体制改革，2016年1月起原由郴州市工商局管辖的城区工商所及人员下划至我局，因改革特殊原因，虽然这部分人员在我局上班，但是统发工资及四险一金关系仍然保留在郴州市工商局。这部分人员的移交手续于2016年底完成。考虑到下划人员2016年的人员经费及部分公用经费的收支均在郴州市工商局核算，因此填报2016年度部门决算报表时，实有人数按照郴州市工商局北湖分局原有人员实际情况填报，不含市局下划人员,编制数则包含市局下划人员。）
2、单位主要职能：一是严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；二是维护市场公平交易和公平竞争秩序，反垄断和不正当竞争，查处商业贿赂；三是保护消费者、经营者合法权益，打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为，实施对商品和服务行业的监督；四是保护商标知识产权，打击商标侵权行为，以及依法注册、监管广告行业；五是打击传销和变相传销等。除以上五大基本职能外，北湖工商分局还承担着根据党委、政府工作部署，发挥职能作用，参与社会建设，维护社会运行安全的重要职责。
3、2016年取得的主要事业成效：一是抓商事改革，激市场主体迸发；二是抓市场监管，亮工商职能剑威，专项整治成效明显，网络市场得到规范，日常监管持续加强；三是抓投诉处理，12315精准发力，大力强化消费维权，继续推进12315“五进”规范化建设；四是抓文明创建，保国检得高分。按照市委、市政府的要求和部署，严格落实责任机制、激励机制，为我市创建全国文明城市出力确保分局的创建工作“四个到位”；五是加强制度管理，着力提升队伍素质。
（二）部门整体支出规模及使用方向
2016年我局总支出915.17万元，使用方向和主要内容：一是基本支出754.03万元，二是项目支出161.14万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，2016年度基本支出754.03万元，包括人员支出691.48万元和公用支出62.55万元；人员支出中包括工资福利支出479.41万元，对个人和家庭补助支出218.25万元，均按财政部门要求进行使用和管理。“三公”经费的使用和管理按照上级要求执行，接待费严格控制，公车出行需有派车单。2016年我局无因公出国出境支出；公务接待费实际支出8.53万元，比上年减少1.39万元，降低率14.01%；车辆运行费用实际支出16.91万元，比上年减少1.92万元，降低率10.2%。三公经费支出情况每季度都在市工商局门户网站进行公开。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实、总投入情况
我局2016年初向市财政局申报了11万元专项资金，其中工商行政管理专项3万元，执法办案专项5万元，消费者权益保护2万元，非公党建团建1万元。2016年我局实际项目资金收入如下：
①、市级财政年初专项资金预算拨款11万元，其中工商行政管理专项3万元，执法办案专项5万元，消费者权益保护2万元，非公党建团建1万元；②、省局转移支付拨款21.85万元（全部为工商行政管理专项）；③、因体制改革由市工商局划转33.86万元（全部为工商行政管理专项）；④、非税收入可用资金71.14万元⑤、北湖区财政拨款29万元
⑥、体制改革过渡期保留账户利息收入0.09万元。
2、项目资金使用情况
2016年我局项目资金收入166.94万元，2016年已相应列支各专项支出161.14万元（其中商品和服务支出154.43万元，其他资本性支出6.71万元），结余5.96万元。
3、项目资金管理情况我局制定了部门绩效管理考评办法，依据相关股室项目总结、绩效评价结果对局各部门和工作人员年终工作进行考核，评价考核结果将作为各部门今后安排项目资金的重要依据。
三、部门专项组织实施情况
（一）工商行政管理专项工作
1、市场监管：日常监管持续加强，完成2015年度年报的企业5013户，农民专业合作社237户，个体工商户17644户，查处无照经营户33户。
2、商事制度改革：2016年办理了各类企业登记1590户，比2015年增幅10%。2016年度发放“五证合一”执照6804份。2016年新增个体工商户6828户，发放“两证整合”执照446份。
3、商标战略工作：我局积极引导企业创建品牌，2016年，我局辖区有4家企业成功入选湖南省著名商标
（二）执法办案专项工作
1、2016年查办案件数量为485件，2016年共上缴罚没收入96.25万元。
2、在打传工作方面， 2016年内出动执法人员280余人次，执法车辆60台次，发放各类打传资料2000余份，破获因传销引发的非法拘禁案2起，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁传销窝点2个，解救（遣返）被非法控制的被骗人员40余名，刑事判决2件2人
3、违法广告整治方面，2016年查处虚假违法广告案24起，医疗违法广告案7起，房地产违法广告案3起，“打非”虚假宣传案件5起。
（三）消费者权益保护专项
2016年我局发放消费投诉制度牌51块、投诉意见箱17个，帮助市城区17个农贸市场、15个大型商场超市、2个商业大街完善消费投诉机制。
2016年接受消费者咨询1000余人次，受理投诉1588起，截止2016年12月31日已经办结1515起，其余也在办理中，为消费者挽回经济损失154.6余万元。
（四）非公党建团建工作专项
协助非公党委做好已组建党支部的非公企业开展“两学一做”活动。以党建带团建，认真做好小微企业个体工商户专业市场党团组织覆盖“百日攻坚”工作。
四、资产管理情况
我局对本单位资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，符合财政部门要求，具体细则见《郴州市工商局北湖分局内控制度汇编》
五、部门整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。单位各项工作取得优秀成绩：我局注册窗口被湖南省工商局评为“在商事制度改革中成绩突出的登记窗口”；我局查处的违法广告案件被湖南省工商局评为“2016年度全省工商系统违法广告查处优秀案例”，其中一等奖一个，三等奖两个；烟草专项工作被评为省级先进单位；被评为郴州市打传先进单位；获得北湖区安全生产工作先进单位称号；被郴州市工商局评为“查无工作先进单位”、“计生工作先进单位”
六、存在的主要问题
（一）预算执行存在偏差
由于项目支出指标每年要到三月份才下达，在预算执行中造成实际发生项目支出但需要先使用基本支出指标然后再调整的情况。
（二）固定资产管理水平有待提高
固定资产实物台账未及时清理与账面资产金额对账，固定资产管理有待加强。
七、改进措施和有关建议
（一）建议财政加快项目资金下达进度
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，确保账账、账实相符。
郴州市工商局北湖分局
二?一七年四月十五日