一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
郴州市食品药品检验检测中心为副处级全额拨款事业单位，主要职能是：负责全市药品、餐饮食品、保健品和化妆品监督检验、委托检验、复检及技术鉴定工作，承担上级安排的药品、化妆品和餐饮食品、保健品标准复核、注册复核检验工作，承担全市食品药品检验机构业务指导、检验人员教育培训等工作。
2、机构设置情况
单位在职职工52人，退休职工9人，本单位共设置八个科室，包括：办公室（财务科）、业务室、质保科、中药室、化学室、生化药理室、食品微生物室、食品理化室。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计786.86万元，其中：财政拨款收入786.86万元。2015年度支出合计800.16万元，其中：基本支出630.94万元；项目支出169.22万元；
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出630.94万元，其中：人员经费550.22万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费80.72万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
药品科学研究支出0.48万元，主要用于科研项目的成本支出。
药品食品检验支出161.02万元，主要用于食品药品检验所需的成本、材料费用。
食品安全事务支出5.18万元，主要用于保障食品安全开展食品检验检测所需的成本费用。
保健品、化妆品检验支出2.54万元，主要用于保健品、化妆品检验所需的成本费用。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为19.8万元，完成预算的62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.79万元（公务用车购置0台，保有量4台），完成预算的123%；公务接待费支出决算为5.01万元（国内公务接待62批，共计314人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的25%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，不超标超范围开支三公经费；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加（减少）3.08万元，下降12.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.07万元，增长16.17%；公务接待费支出决算减少5.15万元，降低45.86%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要因：严格执行中央八项规定，不超标超范围开支三公经费，严格控制公务接待费支出。
4、机关运行经费决算情况。
本单位是事业单位
5、年度政府采购支出决算情况。
严格执行政府采购规定，2015年度采购货物18.07万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
按照财政规定，单位对2015年使用的财政专项资金进行绩效评价，2015预算专项资金234万元，实际使用169.2万元，有70万元专项资金年底才到位。对专项资金的合理使用，圆满完成了目标工作任务。2015年我中心市级药品、、化妆品和餐饮食品、保健品抽验项目共完成抽验1640批次，其中药品抽验572批次，对照计划任务，抽验任务完成率114.4%。药品检验结果正确率达到100%；餐饮食品抽验1016批次，对照计划任务，抽验任务完成率81.3%。检验结果正确率达到100%；保健食品抽验25批次，对照计划任务，抽验任务完成率100%。检验结果正确率达到100%；化妆品抽验27批次，对照计划任务，抽验任务完成率108%。检验结果正确率达到100%，针对抽检中发现的问题，及时交由市局作后续处理。在总体上掌握了辖区内药品、化妆品和餐饮食品、保健品质量水平和状态。
7、省转移支付资金收入80.82万元，2015年9月份到位。其中，药品事务39.2万元，食品安全41.62万元，2016年支出14.56万元，结余56.26万元 转入下一年度使用。
（二）进行部门决算分析。
决算编制前准备不充分，有关资料不齐备，对决算软件欠了解，导致决算报表编制时间过长，在送审过程中审查出的问题不能及时解决。
（三）提出改进措施。
在下一年度的决算过程中，要认真做好各项准备工作，熟悉与决算相关的文件、要求，力争按时、保质量完成下一年度决算工作任务。
四、专业名词解释
无。
附件：
郴州市食品药品检验检测中心2015年部门决算公开表格.xls