一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市教育招生考试院是2002年成立的副处级事业单位，由郴州市教育局管理。负责组织实施全市各类大（中）专学校招生、考试、自学考试和社会考试工作。
（1）贯彻执行国家和省（市）招生和考试的方针、政策与规定，参与拟订市教育招生、考试政策；制定招生工作的实施办法；组织实施研究生和普通高（中）等专业学校、成人高（中）等专业学校学生的招生录取工作。
（2）组织实施国家、省、市教育行政部门统一的研究生报名和入学考试，普通、成人高（中）等专业学校报名、招生考试、高等教育自学考试、外语等级考试及剑桥少儿英语考试和有关专业证书考试工作。从2015年开始新增中小学教师资格考试笔试考务工作，从2016年开始新增普通高中学业水平考试工作、成人高等教育本科学士学位外语考试。
（3）承担上级教育行政主管部门和境外考试机构在市内组织的各项国际交流考试；承担政府有关部门及单位委托的其他考试。
（4）管理自学考试的考籍和社会助学工作；代省招生考试部门审核、发放自学考试毕业证书。
（5）协助教育行政主管部门统筹管理并指导考点建设和考风考级建设，处理考试中的偶发事件，依法查处考试中的违纪舞弊事件。
（6）承担招生考试的科学研究工作；管理开发招生考试、自学考试和其他有关社会考试的信息资源；对外发布有关招生、考试信息。
（7）承担市招生委员会办公室、市高等教育自学考试工作委员会办公室的日常具体工作。
（8）承办市教育局交办的其他工作。
2．机构设置。
根据上述职责任务，郴州市教育招生考试院设5个职能室，为副科级，分别为办公室、普通高校招生考试科、自学考试科、社会考试科、普通高中学业水平考试科。核定全额拨款事业编制13名，领导职数：配院长1名，副院长2名，纪检委员1名，副科级领导职数5名。实际在职人员13名，退休3名。
二、部门预算单位构成
郴州市教育招生考试院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市教育招生考试院本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数449.11万元，其中，经费拨款384.11万元，财政专户管理的非税收入65.00万元。收入较去年减少45.27万元，主要原因是是经费拨款减少50.27万元、财政专户管理的非税收入增加5万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数449.11万元，其中，教育支出398.09万元，社会保障和就业支出21.46万元，医疗卫生与计划生育支出17.62万元，住房保障支出11.94万元。支出较去年减少45.27万元，主要原因是教育支出减少60.21万元，社会保障和就业支出增加3.27万元，医疗卫生与计划生育支出增加10.46万元，住房保障支出增加1.21万元
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入384.11万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为211.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出180.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.27万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出29.27万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为173.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
郴州市教育招生考试院2019年无重点项目安排。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费63.00万元，主要用于2019年全年各级各类国家教育考试组考工作。
b、运行维护经费110.00万元，主要用于2019年全年各级各类国家教育考试组考工作及2019年全年国家教育考试标准化考点维护及考务指挥平台与保密室试卷扫描室运行维护工作。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数18.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中：购置费0万元、运行费4.00万元），公务接待费14.00万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算基本持平，郴州市教育招生考试院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费开支。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市教育招生考试院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市教育招生考试院本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.27万元，比2018年预算增加1.50万元，增加5.4%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额449.11万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额173.00万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
郴州市教育招生考试院2019年无重点项目安排。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市教育招生考试院共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市教育招生考试院共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市教育招生考试院办公用房95.49平方米，业务用房0平方米，其他用房136.40平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。
郴州市教育招生考试院2019年无其他固定资产占用使用情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
