资兴市工商行政管理局2015年部门预算说明
一、基本情况
我局编制及实有人员数：编制126个，其中行政103个，事业14个，工勤9个。截止2014年12月31日，实有人数143人，其中：在职108人，离休1人，退休34人。
二、部门收支概况
（一）收入预算：2015年年初预算数772.28万元，其中，经费拨款770.28万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款2万元。
（二）支出预算：2015年年初预算数772.28万元，一般公共服务支出607.34万元，教育支出5万元，社会保障和就业115.94万元，医疗卫生2万元，住房保障支出42万元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算62.16万元，其中：公务接待费33.96万元,公务用车运行维护费28.2万元,“三公”经费预算数比上年减少6.29万元，下降0.9%。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入772.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为758.95万元，系保障全局工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为13.33万元，其中：执法专项6万元用于打击传销和行政执法办案工作，工商行政管理专项4.33万元用于市场监管和工商登记制度改革，消费维权保护1万元,办公设备购置2万元用于添置电脑和打印机等。
| 资兴市工商行政管理局2015年收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 772.28 | 一、一般公共服务 | 607.34 |
| 经费拨款 | 770.28 | 工商行政管理事务 | 607.34 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 2.00 | 行政运行 | 594.01 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | 2.00 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 4.33 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 6.00 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 1.00 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | ||
| 三、教育支出 | 5.00 | ||
| 培训支出 | 5.00 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 115.94 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 115.94 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | ||
| 行政单位医疗 | 2.00 | ||
| 十六、住房保障支出 | 42.00 | ||
| 住房公积金 | 42.00 | ||
| 购房补贴 | |||
| 本年收入合计 | 772.28 | 本年支出合计 | 772.28 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 772.28 | 支 出 总 计 | 772.28 |
| 资兴市工商行政管理局2015年一般公共预算拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 772.28 | 758.95 | 13.33 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.34 | 594.01 | 13.33 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 607.34 | 594.01 | 13.33 |
| 2011501 | 行政运行 | 594.01 | 594.01 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 4.33 | 4.33 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 1.00 | 1.00 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | |||
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.94 | 115.94 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 115.94 | 115.94 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |||
| 资兴市工商行政管理局2015年一般公共预算基本支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 758.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 434.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.94 |
| 资兴市工商行政管理局2015年“三公”经费预算公开表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 资兴市工商行政管理局 | 62.16 | 33.96 | 28.20 | 28.20 | ||
| 合计 | 62.16 | 33.96 | 28.20 | 28.20 | ||
| 资兴市工商行政管理局2015年收支预算总表 单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 772.28 | 一、一般公共服务 | 607.34 |
| 经费拨款 | 770.28 | 工商行政管理事务 | 607.34 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 2.00 | 行政运行 | 594.01 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | 2.00 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 4.33 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 6.00 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 1.00 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | ||
| 三、教育支出 | 5.00 | ||
| 培训支出 | 5.00 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 115.94 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 115.94 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | ||
| 行政单位医疗 | 2.00 | ||
| 十六、住房保障支出 | 42.00 | ||
| 住房公积金 | 42.00 | ||
| 购房补贴 | |||
| 本年收入合计 | 772.28 | 本年支出合计 | 772.28 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 772.28 | 支 出 总 计 | 772.28 |