永兴县工商行政管理局2015年部门预算说明
一、单位基本情况
1、主要职能：永兴县局是省垂直管理、由省财政全额拨款的行政机关，主要职能是市场准入和市场监管，并指导挂靠协会等二级机构工作。
2、机构人员：目前共有内设股室15个，下属基层工商所8个，挂靠社团组织2个。截止2014年12月31日，本局共有人员编制156个，其中行政编制130个，事业编制26个。实有干部职工166人，其中在职人员126人，离休人员2人，退休人员38人。
二、收支概况
1、收入预算：2015年年初预算数1010.23万元，其中：经费拨款922.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款87.60万元。
2、支出预算：2015年年初预算数1010.23万元，一般公共服务支出802.33万元，教育支出2.5万元，社会保障和就业136.19万元，医疗卫生4万元，住房保障支出65.21万元。
3、“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算61.33万元，其中：公务接待费23.98万元,公务用车运行维护费37.35万元（截止2014年12月实有公务车辆17台。）“三公”经费预算数比上年减少13.82万元，下降18.39%。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入1010.23万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2015年年初预算数为903.06万元，系保障全局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出509.64万元、对个人和家庭补助212.98万元、一般商品和服务支出180.44万元。
2、项目支出：2015年年初预算数为107.17万元，系全局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务支出6.01万元，用于办公设备采购预算。工商行政管理专项支出65.18万元，主要用于工商部门依法履行市场监管和行政执法职能所必需的支出，如市场监管、专项整治、打传、安全生产等。执法办案专项28.18万元。消费者权益保护专项7.5万元。其他工商行政管理事务0.30万元，用于非公党建团建支出。
| 永兴县工商行政管理局2015年一般公共预算拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,010.23 | 903.06 | 107.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 802.33 | 695.16 | 107.17 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 802.33 | 695.16 | 107.17 |
| 2011501 | 行政运行 | 695.16 | 695.16 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 6.01 | 6.01 | |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 65.18 | 65.18 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | 28.18 | 28.18 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 7.50 | 7.50 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 205 | 教育支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.19 | 136.19 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 136.19 | 136.19 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.21 | 65.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.16 | 65.16 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.05 | 0.05 | |
| 永兴县工商行政管理局2015年“三公”经费预算公开表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 永兴县工商行政管理局 | 61.33 | 23.98 | 37.35 | 37.35 | ||
| 合计 | 61.33 | 23.98 | 37.35 | 37.35 | ||
| 永兴县工商行政管理局2015年一般公共预算基本支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 903.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 509.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 180.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.98 |
| 永兴县工商行政管理局2015年收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1010.23 | 一、一般公共服务 | 802.33 |
| 经费拨款 | 922.63 | 工商行政管理事务 | 802.33 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 87.60 | 行政运行 | 695.16 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | 6.01 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 65.18 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 28.18 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 7.50 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.30 | |
| 三、教育支出 | 2.50 | ||
| 培训支出 | 2.50 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 136.19 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 136.19 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | ||
| 行政单位医疗 | 4.00 | ||
| 十六、住房保障支出 | 65.21 | ||
| 住房公积金 | 65.16 | ||
| 购房补贴 | 0.05 | ||
| 本年收入合计 | 1010.23 | 本年支出合计 | 1010.23 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1010.23 | 支 出 总 计 | 1010.23 |