汝城县工商行政管理局2015年部门预算说明
一、单位基本情况
1
、我局共有内设股室（分局）11个，下属基层工商所8个，下设挂靠的二级机构2个（个协和消委）。截止2014年12月底，共有人员编制105个，其中行政编制86个，事业编制12个，工勤编制7个；实有干部职工118人，其中在职人员82人，退休人员36人。
二、预算收支和主要工作任务
1
、预算平衡情况：即预算总额和主要收支情况。
2015
年预算总收入641.43万元。其中，公共财政拨款641.43万元（经费拨款634.43万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款7万元）。预算总支出641.43万元。预算收支平衡。
2
、预算支出分析：主要支出预算安排情况、变化因素。
2015
年支出预算641.43万元。其中：工资福利支出 338.56万元，对个人和家庭的补助150万元，一般商品和服务支出 122.69万元；项目支出30.18 万元。
3、
主要工作任务和经费安排： 用于完成主要工作任务和事业发展的经费预算安排情况。
按预算编制要求，我局为保障正常行政工作的运行，以及专项业务工作的需要，做到保障基本支出，足额编制人员经费，不留缺口，公用经费根据单位实际情况足额编制，控制行政成本；整合、控制安排专项支出。
三、公共财政拨款支出预算
2015
年公共财政拨款收入641.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为611.25万元，系保障全局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为30.18万元，系为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商行政管理专项15.94万元，主要用于工商部门依法履行市场监管和行政执法职能所必需的支出；执法办案专项8.04万元，用于查处违法案件发生的支出；消费者权益保护6万元，用于指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设，保护经营者、消费者合法权益等工作；非公党建团建0.2万元。
| 汝城县工商行政管理局2015年收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 641.43 | 一、一般公共服务 | 493.43 |
| 经费拨款 | 634.43 | 工商行政管理事务 | 493.43 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 7.00 | 行政运行 | 463.25 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 15.94 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 8.04 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 6.00 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.20 | |
| 三、教育支出 | 3.00 | ||
| 培训支出 | 3.00 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 112.00 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 112.00 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 行政单位医疗 | |||
| 十六、住房保障支出 | 33.00 | ||
| 住房公积金 | 33.00 | ||
| 购房补贴 | |||
| 本年收入合计 | 641.43 | 本年支出合计 | 641.43 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 641.43 | 支 出 总 计 | 641.43 |
| 汝城县工商行政管理局2015年一般公共预算拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 641.43 | 611.25 | 30.18 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.43 | 463.25 | 30.18 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 493.43 | 463.25 | 30.18 |
| 2011501 | 行政运行 | 463.25 | 463.25 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | |||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 15.94 | 15.94 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | 8.04 | 8.04 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 112.00 | 112.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |||
| 汝城县工商行政管理局2015年一般公共预算基本支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 611.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 338.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.00 |
| 汝城县工商行政管理局2015年“三公”经费预算公开表 |
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| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 汝城县工商行政管理局 | 53.93 | 19.63 | 34.30 | 34.30 | ||
| 合计 | 53.93 | 19.63 | 34.30 | 34.30 | ||
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