桂东县工商行政管理局2015年部门预算说明
一、桂东县局单位基本情况
2015年编制人数71人，其中行政编55个，事业编12个，行政工勤编4个。截止2014年12月31日， 实有人数77人，其中：在职45人，退休32人。全局设有办公室、人教股、财务基建股、政策法规股、消费者权益保护股、企业和个体私营经济监管股、注册分局、市场规范管理分局、公平交易检查分局等9个机构；4个工商所：城关工商所、寨前工商所、沙田工商所、桥头工商所；2个社团单位：消费者协会，个体劳动者私营企业协会。
二、桂东县局收、支预算概况
1、2015年年初收入预算392.47万元，其中，经费拨款392.27万元，纳入公共预算管的非税收入拨款0.2万元。
2、2015年年初支出预算392.47万元，其中，一般公共服务274.47万元，教育支出1万元，社会保障和就业100万元，住房保障支出17万元。
3、2015年“三公”经费预算25.5万元，其中：公务接待费11.5万元,公务用车运行维护费14万元。
三、桂东县局公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入392.47万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2015年年初预算数为386.09万元，其中行政运行268.09万元，退休100万元，住房保障支出17万元，培训支出1万元，系保障全局工商系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。
2、项目支出：2014年年初预算数为6.38万元，系全局工商系统为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商行政管理专项1万元，执法办案专项4.38万元，消费者权益保护1万元，主要用于工商部门依法履行市场监管和行政执法职能所必需的支出。
| 桂东县工商行政管理局2015年收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 392.47 | 一、一般公共服务 | 274.47 |
| 经费拨款 | 392.27 | 工商行政管理事务 | 274.47 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.20 | 行政运行 | 268.09 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 1.00 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 4.38 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 1.00 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | ||
| 三、教育支出 | 1.00 | ||
| 培训支出 | 1.00 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 100.00 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 100.00 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 行政单位医疗 | |||
| 十六、住房保障支出 | 17.00 | ||
| 住房公积金 | 17.00 | ||
| 购房补贴 | |||
| 本年收入合计 | 392.47 | 本年支出合计 | 392.47 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 392.47 | 支 出 总 计 | 392.47 |
| 桂东县工商行政管理局2015年一般公共预算拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 392.47 | 386.09 | 6.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.47 | 268.09 | 6.38 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 274.47 | 268.09 | 6.38 |
| 2011501 | 行政运行 | 268.09 | 268.09 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | |||
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 1.00 | 1.00 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | 4.38 | 4.38 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 1.00 | 1.00 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | |||
| 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |||
| 桂东县工商行政管理局2015年一般公共预算基本支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 386.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 206.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.00 |
| 桂东县工商行政管理局2015年“三公”经费预算公开表 |
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| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 桂东县工商行政管理局 | 25.50 | 11.50 | 14.00 | 14.00 | ||
| 合计 | 25.50 | 11.50 | 14.00 | 14.00 | ||