郴州市工商行政管理局北湖分局2015年部门预算说明
一、单位基本情况
1、单位主要职责：我局是郴州市工商局直属机构，主要负责北湖区大部分农村乡镇的市场监管和行政执法工作。
2、机关职能处（科）室、二级单位设置情况：我局内设12个职能股室和4个工商所，设信息中心直属事业单位1个，挂靠社团2个：郴州市北湖区个体劳动者私营企业协会和郴州市北湖区消费者协会。
3、我局人员编制83人，截止2014年12月31日实有在职人员76人，离休2人，退休31人，合计109人。
二、预算收支概况
（一）收入预算：2015年预算总收入594.93万元。其中，财政拨款587.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.2万元。
（二）支出预算：2015年全局支出预算594.93万元。其中：工资福利支出315万元，对个人和家庭的补助166.5万元，一般商品和服务支出100.05万元；项目支出13.38万元。
（三）“三公”经费预算：“三公”经费预算按零增长原则编制，2015年预算28.84万元，其中公务接待费10万元,公务用车运行维护费18.84万元（截止2014年12月实有车辆13台）。“三公”经费预算数比上年减少5.9万元，下降17%。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入594.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为581.55万元，系保障全局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为13.38万元，系为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商行政管理专项3.18万元，主要用于工商部门依法履行市场监管和行政执法职能所必需的支出；执法办案专项4万元，用于查处违法案件发生的支出；消费者权益保护1万元，用于指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设，保护经营者、消费者合法权益等工作；非公党建团建0.2万元；运行维护专项5万元，用于为维持机关工作正常运转和满足履行职责基本需要而安排的办公设备购置。
| 郴州市工商行政管理局北湖分局2015年“三公”经费预算公开表 |
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| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 郴州市工商行政管理局北湖分局 | 28.84 | 10.00 | 18.84 | 18.84 | ||
| 合计 | 28.84 | 10.00 | 18.84 | 18.84 | ||
| 郴州市工商行政管理局北湖分局2015年一般公共预算基本支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 581.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 315.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 100.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.50 |
| 郴州市工商行政管理局北湖分局2015年一般公共预算拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 594.93 | 581.55 | 13.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.93 | 426.55 | 13.38 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 439.93 | 426.55 | 13.38 |
| 2011501 | 行政运行 | 426.55 | 426.55 | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 3.18 | 3.18 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | 4.00 | 4.00 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 1.00 | 1.00 | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 116.50 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 116.50 | 116.50 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.80 | 32.80 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.20 | 0.20 | |
| 郴州市工商行政管理局北湖区局2015年收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 594.93 | 一、一般公共服务 | 439.93 |
| 经费拨款 | 587.73 | 工商行政管理事务 | 439.93 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 7.20 | 行政运行 | 426.55 |
| 二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | 5.00 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 工商行政管理专项 | 3.18 | |
| 四、中央财政补助 | 执法办案专项 | 4.00 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 消费者权益保护 | 1.00 | |
| 六、其他收入 | 其他工商行政管理事务支出 | 0.20 | |
| 三、教育支出 | 1.50 | ||
| 培训支出 | 1.50 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | 116.50 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 116.50 | ||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | ||
| 行政单位医疗 | 4.00 | ||
| 十六、住房保障支出 | 33.00 | ||
| 住房公积金 | 32.80 | ||
| 购房补贴 | 0.20 | ||
| 本年收入合计 | 594.93 | 本年支出合计 | 594.93 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 594.93 | 支 出 总 计 | 594.93 |