一、部门基本概况
1.职能职责。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;同时为家长参加工作、学习提供便利。
2.机构设置。
我园属全额拨款事业单位,编制人数为29人,实有在编职工人数27人,退休职工人数23人,聘用编外职工24人。我园设大、中、小三个年龄段7个班,共收托幼儿320名。
二、部门预算单位构成
郴州市实验幼儿园是二级部门预算单位。
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数691.31万元,其中,经费拨款458.49万元,财政专户管理的非税收入232.82万元。
(2)支出预算。2019年年初预算数691.31万元,教育支出588.47万元,社会保障和就业支出45.06元,卫生健康37.15万元,住房保障支出20.63万元。支出较去年减4.74万元,主要原因是教育支出减少37.86万元,社会保障和就业支出增加9万元,卫生健康支出增加23.69万元,住房保障支出增加0.43万元。
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入691.31万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2019年年初预算数为405.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出352.82万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出8.37万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出44.3万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为285.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、教学楼窗户更换支出45万元,主要用于教学楼窗户更换
b、校园安保支出8万元,主要用于园内安保工作支出.
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费164.82万元,主要用于幼儿伙食费支出68.23万元,园内聘用人员工资及保险、福利支出96.59万元。
b、运行维护经费68万元,主要用于园内基建维修及电器采购等。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0.7万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无变动。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市实验幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年郴州市市实验幼儿园部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.3万元,比2018年预算增加0.08万元,上升0.18%。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算(含政府购买服务)113万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算68万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额691.31万元。
(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额285.82万元。
(3)重点项目绩效目标情况。
(1)、教学楼窗户更换,主要用于教学楼窗户更换,并对窗户周围墙壁进行修补。
(2)校园安保,主要用于维护园内安全,安保工作支出。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。郴州市实验幼儿园部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(2)大型设备占用使用情况。郴州市实验幼儿园部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(3)房屋占用使用情况。郴州市实验幼儿园部门共的办公用房3195平方米,其中业务用房2865平方米,其中其他用房330平方米。
(4)其他国有资产占用使用354.69万元。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。