一、 部门基本概况
根据《湖南省机构编制委员会办公室关于郴州高新技术产业开发区(郴州出口加工区)机构编制事项的批复》(湘编办复字[2017]103号), 设立郴州综合保税区管理局。
1. 职能职责
（1）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章; 制定并执行郴州综合保税区管理制度；
（2）拟订综合保税区中长期发展规划, 研究提出有关产业促进政策建议, 并做好有关规划、政策的实施工作；
（3）协同有关部门审核和批准综合保税区有关投资项目, 指导、协调有关项目建设; 负责综合保税区招商引资有关工作, 指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流; 协助有关部门管理综合保税区有关涉外事务；
（4）负责协调综合保税区企业与海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和部门派驻机构的相关事务，为企业提供有关指导和服务；
（5）负责综合保税区企业进出口业务以及安全生产、环保等日常工作；
（6）负责区内基础设施的建设和维护管理工作；
（7）负责有关政策法规的宣传和综合保税区信息、统计及国有资产管理等工作；
（8）承办市委、市人民政府和郴州高新技术开发区管委会交办的其他事项。
2. 机构设置情况
郴州综合保税区管理局是正处级公益一类全额拨款事业单位，核定编制21人，实有在职人数10人，内设三个职能科室，分别为跨境服务科(综合科)、出口加工科、物流贸易科。
二、2020年度部门预算表（公开表格见附件）
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出
9. 政府采购预算表
10. 政府购买服务预算表
三、2020年部门预算情况说明
1. 2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数439.41万元，其中，经费拨款439.41万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数439.41万元，其中，一般公共服务支出392万元，社会保障和就业支出17.01万元，医疗卫生和计划生育支出18.17万元，住房保障支出12.23万元。
2. 2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入567.24万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为199.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出171.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
③商品和服务支出28.1万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、差旅费、维护费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①综保局运行经费150万，主要用于综保局日常运行费用。
②综保区规划编制经费90万，主要用于综保区规划编制的相关费用。
四、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费20万元。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州综合保税区管理局机2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州综合保税区管理局机关运行经费当年一般公共预算拨款28.1万元。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额439.41万元，其中：基本支出199.41万元、项目支出240万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额240万元。
（3）重点项目绩效目标情况。本部门没有重点项目资金。
七、国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我单位共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。我单位共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。我单位共的办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
八、名词解释
1. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。