一、单位主要职责及机构设置情况
1、单位主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关出口加工区发展的法律、法规和方针、政策;研究制度并组织实施郴州出口加工区各项管理制度和改革措施,探索出口加工区改革和发展的新路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。
(二)编制郴州出口加工区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。
(三)按照郴州市城市总体规划的要求,规划和管理郴州出口加工区的各种建设项目。
(四)负责郴州出口加工区内企业的有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;审核和申报高新技术产品和企业,办理企业项目扶持资金;指导区内企业的科研、新产品开发;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
(五)负责郴州出口加工区招商引资有关工作;审核和批准管理范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务,审核和申报郴州出口加工区有关人员出国(境)事项。
(六)负责郴州出口加工区的进出口贸易、加工贸易、保税物流的项目申报和统计工作,负责协调海关、商检等相关部门。
(七)负责郴州出口加工区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理。
(八)负责协调郴州出口加工区教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。
(九)负责郴州出口加工区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。
(十)根据授权,负责行使对郴州出口加工区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。
(十一)承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置情况
湖南郴州出口加工区(湖南郴州高新技术产业园区)管理委员会全额的事业单位。核定编制数55名,其中全额编制55名,差额编制0名,自收自支0名。该单位部门预算实有人员50人,其中在职人员47人,离休人员0人,退休人员3人,其他人员0人。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门收支概况
1、2015年度收支决算情况
2015年度收入合计2096.63万元,其中:财政拨款2022.84万元,其他收入73.79万元。
2015年度支出合计2096.63万元,其中:基本支出1385.63万元,项目支出711万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出:2015年度财政拨款基本支出1385.63万元,其中:人员经费822.29万元,公用经费563.34万元。
②项目支出:2015年度财政拨款项目支出711万元,其中咨询费30万元,差旅费12.7万元,因公出国费用7.3万元,委托业务费562万元,其他商品和服务支出15.43万元,国内债务付息83.57万元。
3、2015年“三公”经费决算
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为166万元,支出决算为54.69万元,完成预算32.94%,其中因公出国(境)费7.3万元(因公出国组团3次,因公出国3人次),完成预算的 121.6%;公务用车运行维护费支出决算为31.79万元,完成预算的 79.47 %;公务接待费支出决算为15.6万元(国内公务接待批次130次,共计2600人),完成预算的13 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费用大大缩减,减少了公务接待的次。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少180.71万元,下降76.76%,其中:因公出国(境)费用支出决算增加6.8万元,增加13.6%;公务用车购置及运行费支出决算下降119.31万元,降低78.96%;公务接待费支出决算减少68.2万元,降低81.38%。
4、2015年度机关运行经费决算情况
2015年度机关运行经费支出563.34万元,比2014年 减少49.96万元,降低8.14%。
5、2015年度政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出决算428.71万元,其中政府采购251.17万元,工程采购0万元,服务采购177.54万元。
6、预算绩效管理工作开展情况
根据年初预算进行预算绩效目标申报,年未进行绩效目标评,部门绩效均实现目标管,目标资金全部到位。
(二)进行部门决算分析
在部门决算编制过程中,对数据的填报不够熟练,导致进行多次送审和修改。
(三)提出改进措施
在以后的年度部门预决算执行中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务,并按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释
无
郴州出口加工区管委会
2016年8月5日