一、单位概况
1、主要职能:为开发区内的征地、拆迁、劳务中介、外商投资等提供综合服务;负责郴州开发区征地拆迁安置、协调处理用地的各种矛盾和关系等。
2、机构设置情况。机构编制管理部门核定本单位事业编制人数28人,截止2020年1月1日止职工人数24人,退休10人,借用人员1人,安置人员3人,退休安置人员1人,共39人。
二、2020年度部门预算表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
三、2020年部门预算情况说明
1.2020年财政拨款收支预算总体情况
(1)收入预算。2020年年初预算数755万元,其中,财政拨款收入755万元。
(2)支出预算。2020年年初预算数755万元,其中,社会保障和就业支出33.79万元,医疗卫生与计划生育支出65.83万元,城乡社区支出421.28万元,商业服务业等支出51.3万元,住房保障支出45.74万元,其他(项目)支出137.06万元。
2.2020年一般公共预算拨款收入具体安排情况
(1)基本支出。2020年年初预算数为617.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出561.57万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出5.06元,包括离退休费、奖励金等。
③商品和服务支出51.31万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2020年年初预算数为137.06万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
①征地拆迁协调费40万元
②村民误工工资及劳务费40万元
③劳务派遣、返聘、安置人员工资及社保费57.06万元。
四、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算
2020年财政拨款安排“三公”经费预算数6.4万元,其中:公务用车运行维护费6.4万元。
五、其他重要事项的情况说明
机关(事业)运行经费
2020年经开区综合服务中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关(事业)运行经费,包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、培训费等共30万元。