湖南省郴州市人力资源和社会保障局经济开发区
分局2017年度部门决算的说明
人社分局2017年部门决算公开表格.xls （点击下载）
一、湖南省郴州市人力资源和社会保障局经济开发区分局部门决算单位概况
单位性质：财政补助事业单位，主要职责：负责辖区范围内的劳动用工等管理工作；贯彻执行劳动就业政策，负责劳动就业培训和工人档案管理；负责开发区内的劳动保障监察、劳动争议仲裁等管理。
机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：事业编制人数8人，退休4人，抚恤1人，截至2017年12月31日职工人数16人，无二级机构。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入合计155.79万元，其中：财政拨款收入155.79万元；上级补助收入0.00万元；其他收入：0.00万元；
2017年度支出合计174.63万元，其中：基本支出155.99万元，项目支出18.64万元。
2016年度结余31.51万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
⑴基本支出：2017年度财政拨款基本支出155.99万元，其中：人员经费149.87万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费6.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
⑵项目支出：
①劳动保障监察支出5.61万元。主要用于宣传劳动保障法律、法规、规章；受理举报投诉案件，依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等日常公务开支。
②劳动人事争议仲裁支出9.43万元。主要用于开展劳动人事争议处理工作，负责仲裁员的聘任和管理工作，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作等开支。
③就业管理事务支出3.60万元。主要用于协调指导区内劳动就业服务工作；聘请专人为区内企业提供用工服务等人员经费及工作经费支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
全年公务费支出中“三公”经费2.75万元，其中公务用车运行维护费2.65万，公务费接待费0.1万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
我分局为事业单位。
5、年度政府采购支出决算情况。
全年办理政府采购6次，支出2.73万元，主要用于劳动人事争议仲裁庭设备及仲裁员、劳动保障监察员服装、办公设备等购置。
6、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步促进单位各部门认真履行工作职责，转变工作作风，提高工作效能，促使人社分局形成干事创业、开拓创新、务求实效的良好态势，全面争先创优的工作格局。按照经开区党委、管委及市人社局绩效评估工作要求，结合分局工作实际，单位制订绩效评估实施方案，成立了绩效考核领导小组，明确了考评对象、考评内容及考评办法，营造了一个争先创优的工作竞争机制。
（二）进行部门决算分析。
在部门决算编制过程中，由于业务不熟练，对系统操作不够精通，导致填报数据逻辑关系不正确，多次送审未通过。?/span>
（三）提出改进措施。
在以后年度的部门预决算中，认真学习部门预算、决算操作指南，熟练掌握系统操作规程，确保按时按质完成预决算的填报，并按要求做好预决算的公开工作。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2018年9月30日