一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施郴州经济开发区各项管理制度和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
（二）编制郴州经济开发区中长期建设、科技、经济发展规定并组织实施。
（三）按照郴州市城市总体规划的要求，规划和管理郴州经济开发区的各种建设项目。
（四）负责郴州经济开发区企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
（五）负责郴州经济开发区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流。
（六）负责郴州经济开发区的进出口贸易、加工贸易、保税物流的项目申报和统计工作，负责协调海关、商检等相关部门。
（七）负责郴州经济开发区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理。
（八）负责郴州经济开发区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。
（九）根据授权，负责行使对郴州经济开发区管理范围的国土、工商、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。
（十）承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置情况
内设7个职能部门，分别是 办公室、组织人事部、纪检监察室、招商局、建设局、经济发展局、财务科。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入1819.02万元，其中：财政拨款收入1784.83万元,其他收入34.19万元。
2017年度支出合计1691.26万元，其中：基本支出1177.39万元；项目支出513.88万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1177.39万元，其中：人员经费922.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费255.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
②项目支出：2017年年底决算数为513.88万元，主要包括招商引资、城乡社区建设支出、党建工作支出等。其中：招商引资支出322.7万元，主要用于园区在珠三角或长三角地区开展专题招商推介会活动经费及小分队招商，对外宣传、客商接待、经贸洽谈活动、委托代理招商、以及有关驻外联络处（办事处）的工作经费等开支；城乡社区支出182.03万元，主要用于城乡社区方面支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.66万元，其中：因公出国（境）费支出决算为9.27万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元；公务接待费支出决算为1.1万元，招商接待支出决算数为23.31万元。因厉行节约，三公经费开支比上年同期减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少1.89万元，下降4.79%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出255.06万元。包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。办公费、水电费、差旅费、其他商品服务支出较上年有所增加。增加的主要原因是在严格控制办公用品采购、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求的基础上，物价上涨，业务量大，所需要的印刷费、差旅费及其他商品服务支出相应增加等原因。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度货物类采购31.75万元，服务类采购400万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。为进一步促进单位各部门认真履行工作职责，转变工作作风，提高工作效能，促使经开区形成干事创业、开拓创新、务求实效的良好态势，全面争先创优的工作格局。按照经开区党委、管委绩效评估工作要求，结合工作实际，单位制订绩效评估实施方案，成立了绩效考核领导小组，明确了考评对象、考评内容及考评办法，营造了一个争先创优的工作竞争机制。
（二）进行部门决算分析。
我单位能较好地完成了部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算编制过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算编制、执行、决算中，我单位将继续努力，科学合理地编制预决算，加强预算执行，进行绩效评价，明确精细管理，完善不足。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。