郴州市人力资源和社会保障局经济开发区分局
2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
单位性质：财政补助事业单位，主要职责：负责辖区范围内的劳动用工等管理工作；贯彻执行劳动就业政策，负责劳动就业培训和工人档案管理；负责开发区内的劳动保障监察、劳动争议仲裁等管理。
机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：事业编制人数8人，退休4人，抚恤1人，截至2016年12月31日止职工人数13人。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、决算执行情况分析
1、年度收支决算情况
2016年度本年收入合计225.3万元，其中：财政拨款收入222万元；上级补助收入3万元；其他收入：0.3万元；
2016年度支出合计193.8万元，其中：基本支出126万元，项目支出67.8万元。
2016年度结余31.5万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
⑴基本支出：2016年度财政拨款基本支出126万元，其中：人员经费113.4万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费12.6万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
⑵项目支出：
①劳动保障监察支出19.4万元。主要用于宣传劳动保障法律、法规、规章；受理举报投诉案件，依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等日常公务开支。
②劳动人事争议仲裁支出13.9万元。主要用于开展劳动人事争议处理工作，负责仲裁员的聘任和管理工作，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作等开支。
③就业管理事务支出34.5万元。主要用于协调指导区内劳动就业服务工作；聘请专人为区内企业提供用工服务等人员经费及工作经费支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
全年公务费支出中“三公”经费4.35万元，其中公务用车运行维护费3.1万，公务费接待费1.25万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
单位属事业单位
5、年度政府采购支出决算情况。
全年办理政府采购4次，支出9.5万元，主要用于劳动人事争议仲裁庭设备及仲裁员、劳动保障监察员服装等购置。
6、绩效管理工作开展情况。
为进一步促进单位各部门认真履行工作职责，转变工作作风，提高工作效能，促使人社分局形成干事创业、开拓创新、务求实效的良好态势，全面争先创优的工作格局。按照经开区党委、管委及市人社局绩效评估工作要求，结合分局工作实际，单位制订绩效评估实施方案，成立了绩效考核领导小组，明确了考评对象、考评内容及考评办法，营造了一个争先创优的工作竞争机制。
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2016年部门决算公开表格.xls
2017年8月3日