郴州市经济技术开发区综合服务中心
2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能：为开发区内的征地、拆迁、劳务中介、外商投资等提供综合服务；负责郴州开发区征地拆迁安置、协调处理用地的各种矛盾和关糸等。
2、机构设置情况。机构编制管理部门核定本单位事业编制人数28人，截至2016年12月31日止职工人数26人，退休6人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计673.99万元，其中：事业收入 673.99 万元；
2016年度支出合计672.99 万元，其中：基本支出405.09万元；项目支出 267.9 万元；
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出 405.09 万元，
其中：人员经费 393.44 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；
公用经费 11.65 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出： 267.90 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、加班费、专用材料费、劳务费、奖励金、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等、
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90 万元。
支出决算为131.54 万元，超出预算的47% 。
公务接待费支出决算为 131.54 万元（国内公务接待1149批，共计 13419 人次。
2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015年的经费未及时报帐。
4、年度机关运行经费决算情况
本单位为事业编制
5、年度政府采购支出决算情况、
无
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6.2016年综合服务中心部门决算公开表格.xls