目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
2018年郴州市供销合作联社预算
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关政策建议；
（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全市供销合作社的改革与发展，并组织市供销社所属单位具体实施；
（3）根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；
（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；
（5）围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设，指导供销社系统的科技和推广工作，推进科教兴社；
（6）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；
（7）研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值，制定和完善本系统安全保卫工作制度；
（8）检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；
（9）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
2．机构设置。
郴州市供销合作联社内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科、监察室8个科（室），核定机关财政全额拨款事业编制31名，并参照公务员管理。
二、部门预算单位构成
郴州市供销合作联社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市供销合作联社本级。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数468.45万元，其中，经费拨款468.45万元，收入较去年增加98.89万元，主要原因是经费拨款增加98.89万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数468.45万元，其中，社会保障和就业支出35.14万元，医疗卫生与计划生育支出16.86万元，住房保障支出21.08万元，商业服务业等支出395.37万元。支出较去年增加98.89万元，主要原因是基本支出增加73.89万元、项目支出增加25万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入468.45万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为418.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出339.23万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出79.22万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、化肥淡季储备支出30万元，主要用于补贴自2018年10月至2019年3月承担3万吨化肥淡季储备的企业，确保全市化肥供应不出现断档、脱销及救灾防灾需要。
b、供销社综合改革支出160万元，主要用于预计支持1-2个项目，主要支持惠农综合服务体系建设，各项目实施单位投入资金不低于160万元，示范引导作用明显，经济效益和社会效益显著。
C、“新网工程”建设资金支出100万元，主要用于预计支持5-8个项目，主要支持北湖、苏仙两区恢复基层社建设，各项目实施单位投入资金不低于100万元，示范引导作用明显，经济效益和社会效益显著，对供销社基层网络的恢复和完善有长远的促进作用。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、供销社综合改革业务工作经费50万元，主要用于项目工作开展产生的差旅费、培训费、办公费等。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数18.50万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中：购置费0万元、运行费4.50万元），公务接待费12.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比总额减少2.00万元，其中公务接待费减少2.00万元，主要是我单位厉行节约，2017年公务接待费用降幅较大，故根据实际情况预算减少2.00万元。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市供销合作联社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市供销合作联社等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.22万元，比2017年预算增加13.19万元，上升19.98%。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）149.30万元，其中：政府采购货物预算43.70万元、服务预算15.60万元，政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算30.00万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额758.45万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额340.00万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
化肥淡季储备项目支出30万元，长期绩效目标为每年10月至次年3月化肥淡季储备数量足、质量优、服务好。年度绩效目标是确保全市化肥供应不出现断档、脱销及救灾防灾需要。
供销社综合改革项目支出160万元，长期绩效目标为通过综合改革，到2020年，全市基本建成群众性、合作制、规范化的基层组织体系，11个县（市、区）联合社机构健全、运作规范，普遍建立起惠农综合服务公司；基层社或惠农综合服务中心基本实现乡镇（街道）全覆盖；村（社区）惠农综合服务社服务范围覆盖80%以上的行政村。到2020年，进入全国百强县级社比例达到30%左右，乡镇基层社在全覆盖的基础上标杆社达到30%以上，建设再生资源利用网络示范县4个，市级电商运营中心1个、县级电商运营中心9个。构建完善的全市供销系统农村电商服务体系，覆盖100%的乡镇和80%以上的行政村。年度绩效目标是2018年预计支持14个项目，各项目实施单位投入资金近2000万元，示范引导作用明显，经济效益和社会效益显著，对供销社基层社网络及服务的恢复和完善有长远的促进作用。
“新网工程”建设资金项目支出100万元，长期绩效目标为至2018年底全市所有乡镇日用消费品购销和农副产品收购网点全覆盖并辐射70%的村，实现农村流通网络体系的初步完善，基础设施、购物环境有较大改变。年度绩效目标是2018年预计支持 11个项目，各项目实施单位投入资金近百万元，示范引导作用明显，经济效益和社会效益显著，对供销社基层网络的恢复和完善有长远促进作用。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市供销合作联社共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市供销合作联社共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市供销合作联社共有办公用房257.53平方米，业务用房118.17平方米，其他用房42.66平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。空调、电脑、办公桌椅等其他固定资产在办公场所正常使用。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。