郴州市供销合作联社
2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能。
（1）、贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关政策建议；
（2）、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全市供销合作社的改革与发展，并组织市供销社所属单位具体实施；
（3）、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；
（4）、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；
（5）、围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设，指导供销社系统的科技和推广工作，推进科教兴社；
（6）、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；
（7）、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值，制定和完善本系统安全保卫工作制度；
（8）、检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；
（9）、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
2、机构设置情况。
市供销社内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科、监察室8个科（室），核定机关财政全额拨款事业编制32名，并参照公务员管理。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数277.10万元，其中，经费拨款277.10万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收0万元，上级补助收入0万元,其他收入万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数277.10万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.01万元，医疗卫生与计划生育支出13.10万元，住房保障支出16.20万元，商业服务等支出215.79万元，粮油物资储备支出5.00万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为252.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出175.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出16.20万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出60.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为25.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①“新网工作经费”支出20.00万元.主要用于专项商品和服务支出。
②“化肥淡季储备工作经费”支出5.00万元.主要用于专项商品和服务支出。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数35.50万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置及运行费19.50万元（其中：购置费0万元、运行费19.50万元），公务接待费14.00万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平，持平的原因是根据上年度的支出情况确定。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年我社使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共60.75万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算37.50万元，其中：政府采购货物12.9万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出24.6万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。
附件：2016年郴州市供销合作联社单位部门预算公开表（表1-表8）
郴州市供销合作联社
2016年2月18日