郴州市供销合作联社
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
（1）、贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关政策建议；
（2）、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全市供销合作社的改革与发展，并组织市供销社所属单位具体实施；
（3）、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；
（4）、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；
（5）、围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设，指导供销社系统的科技和推广工作，推进科教兴社；
（6）、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；
（7）、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值，制定和完善本系统安全保卫工作制度；
（8）、检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；
（9）、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
2、机构设置情况。
市供销社内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科、监察室8个科（室），核定机关财政全额拨款事业编制32名，并参照公务员管理。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计585.99万元，其中：财政拨款收入585.99万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计578.29万元，其中：基本支出424.27万元；项目支出154.02万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出424.27万元，其中：人员经费355.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费68.39万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
商业服务业等支出127.33万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。
粮油物资储备支出26.69万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为13.98万元，完成预算的39.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的38.46%；公务接待费支出决算为6.48万元（国内公务接待91批，共计1148人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的46.29%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.04万元，下降17.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，降低22.2%；公务接待费支出决算减少0.4万元，降低6.58%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：一是2015年未产生因公出国费用；二是严格管控公务用车运行；三是公务用餐秉承节俭的原则。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出68.39万元，比2014年减少30.89万元，降低31.11%。变动主要原因是：办公费和“三公”经费降低。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物3.17万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.75万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年，我社提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，使得项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标
（二）进行部门决算分析。
在部门决算编制过程中，未弄懂决算系统操作要求，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。
在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。
附件：郴州市供销合作联社2015年度部门决算公开表（表1-表8）
郴州市供销合作联社
2016年8月5日