一、部门基本概况
1．职能职责。
我校创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心，形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格，曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。
学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区，在职教职工259人。
2．机构设置。
我校属事业单位。领导职数：校长1名，书记1名，副校长6名，纪检书记1名，工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。
二、部门预算单位构成
郴州市第六中学是二级预算单位。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数5213.62万元，其中，经费拨款6131.12万元，纳入预算管理的非税收入17.50万元，财政专户管理的非税收入65万元。收入较去年减少514.82万元，主要原因是经费拨款减少532.32万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数5213.62万元，其中，教育支出4420.78万元，社会保障和就业支出546.99万元，住房保障支出245.85万元。支出较去年减少514.82万元，主要原因是项目支出减少861.50万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5148.62万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为4144.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出3824.46万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出81.93万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出237.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为1069.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
a、编制包干经费支出184万元，主要用于义务教育相关经费支出。
b、教室照明护眼灯改造支出108万元，主要用于教室照明护眼灯改造。
c、南校区行政办公楼卫生间改造工程支出12万元，主要用于办公楼卫生间改造。
d、南校区体育馆舞台LED电子显示屏及配套设备采购项目支出100万元，主要用于体育馆舞台LED显示屏及配套设备。
e、南校区教学楼屋顶防水和墙面美化工程支出50万元，主要用于教学楼屋顶防水和墙面美化。
f、体育中考测试设备（引体向上、三球、长跑）支出40万元，主要用于中考设备。
g、北校区校园广播系统采购项目支出40万元，主要用于校园广播系统。
h、空调运行补助与维护支出50万元，主要用于空调相关支出。
i、校园安保支出30万元，主要用于校园安保人员工资及安保系统。
j、校本教研及教材开发支出100万元，主要用于校本教研及教材开发费用。
k、北校区生物、物理实验室装修及设备采购支出70万元，主要用于生物、物理实验室装修及设备采购。
l、北校区学生电脑室建设支出50万元，主要用于学生电脑室电脑及相关支出。
m、北校区教室多媒体（一体机）采购项目支出113万元，主要用于教室多媒体采购。
n、平安校园监控升级支出40万元，主要用于校园监控系统。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、无业务工作经费。
b、运行维护经费82.5万元，主要用于义务教育学校日常商品服务经费支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数18万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算基本持平，按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第六中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市第六中学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）835万元，其中：政府采购货物类预算635万元，政府采购工程类预算200万元,政府采购服务类预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额4144.12万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额1069.50万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2019年部门重点项目支出绩效目标金额987万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第六中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上在通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第六中学办公用房31660平方米，业务用房6368平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产4282.14万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
